2007 év

No.

Ellenőrzést elrendelő szervezet

Ellenőrzést végző szervezet

Típusa / célja

Fontosabb megállapítások, intézkedések rövid ismertetése

1

KvVM

Ellenőrzési Önálló Osztály

Az ÁSZ és a KEHI jelentésekben megfogalmazott javaslatok realizálásának az ellenőrzése.

A kiválasztott gyep és erdő vagyonelem kimutatásit szabályosnak fogadta el az ellenőrzés.

2

KvVM

Ellenőrzési Önálló Osztály

A belső ellenőrzésről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.rendeletben foglaltak végrehajtásának tapasztalatai a KvVm felügyelete alá tartozó intézményeknél

A FEUVE folyamatok és szabályzatok kialakítása minden intézménynél több mint elvárás legyen. Indokolt a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása.

3

Baranya megyei Levéltár

Baranya megyei Levéltár

Az intézmény ügyiratkezelésének és irattározásának ellenőrzése.

Az ügyiratkezelés és az irattározás maximális rendben zajlik, mintaértékű.

4

KvVM

Ellenőrzési Főosztály

A 2005. évi belső ellenőrzések intézkedési terveinek bekérése.

4 db Igazgatósági intézkedési terv elküldése a felügyeleti szervhez.

5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

KvVM Informatikai Osztály

Az informatikai és telekommunikációs tárgyú szerződések felmérése.

Az informatikai rendszerek fejlesztésére, üzemeltetésére biztonságára vonatkozó dokumentációk, szabályzatok ellenőrzése.

6

KvVM

Miniszteri Titkárság adat-és titokvédelmi felügyelő

Az Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági tevékenységének vizsgálata.

A törzskönyvek megfelelő kiegészítése 2007. évre. A hivatali és a személyes adatokat védő magánjellegű telefonálások lehetőségekhez mért szétválasztása.

7

KvVM

Miniszteri Titkárság adat-és titokvédelmi felügyelő

Az Igazgatóság titokvédelmi tevékenységének vizsgálata.

A hiányzó betekintési engedély megkérése. A saját készítésű minősített iratot floppy lemezre kell írni, illetve elmenteni.

8

DDNPI

Belső ellenőrzés

Az Igazgatóság 2005. évi költségvetési beszámoló szabályszerűségi felülvizsgálata.

A vizsgált időszakban az Igazgatóság szabályozottan működött. A rábízott költségvetési pénzeszközökkel takarékosan és a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott. A pénzügyi-számviteli feladatokat megfelelő színvonalon látták el.